会計別予算比較
一般会計及び特別会計予算比較表（単位：千円）
| 会計名 |
平成17年度
予算額
Ａ |
平成16年度
予算額
Ｂ |
差引
増減額
Ａ−Ｂ |
前年対比
伸び率
（％） |
| 一般会計 |
37,810,000 |
38,550,000 |
▲740,000 |
▲1.9 |
| 特別会計 |
国民健康保険事業 |
12,310,000 |
12,781,000 |
▲471,000 |
▲3.7 |
| 競輪事業 |
14,880,000 |
16,710,000 |
▲1,830,000 |
▲11.0 |
| 交通災害共済事業 |
45,000 |
44,000 |
1,000 |
2.3 |
| 海岸整備事業 |
43,000 |
35,700 |
7,300 |
20.4 |
| 公共用地先行取得事業 |
1,000 |
195,000 |
▲194,000 |
▲99.5 |
| 公共下水道事業 |
3,204,000 |
3,053,000 |
151,000 |
4.9 |
| 地方卸売市場事業 |
108,000 |
109,000 |
▲1,000 |
▲0.9 |
| 老人保健 |
15,553,000 |
15,631,000 |
▲78,000 |
▲0.5 |
| 温泉事業 |
871,000 |
727,000 |
144,000 |
19.8 |
| 湯都ピア浜脇事業 |
136,000 |
138,000 |
▲2,000 |
▲1.4 |
| 介護保険 |
7,325,000 |
6,695,000 |
630,000 |
9.4 |
| 特別会計合計 |
54,476,000 |
56,118,700 |
▲1,642,700 |
▲2.9 |
| 一般・特別会計合計 |
92,286,000 |
94,668,700 |
▲2,382,700 |
▲2.5 |
一般会計歳入科目別予算額
一般会計歳入科目別予算額表（単位：千円）
| 款名 |
平成17年度 |
平成16年度 |
差引増減額
Ａ−Ｂ |
前年度対比
伸び率
（％） |
当初予算額
Ａ |
構成比
（％） |
当初予算額
Ｂ |
構成比
（％） |
| 1款 |
市税 |
13,732,906 |
36.3 |
13,816,060 |
35.8 |
▲83,154 |
▲0.6 |
| 2款 |
地方譲与税 |
827,000 |
2.2 |
602,000 |
1.6 |
225,000 |
37.4 |
| 3款 |
利子割交付金 |
61,000 |
0.2 |
100,000 |
0.3 |
▲39,000 |
▲39.0 |
| 4款 |
配当割交付金 |
20,000 |
0.1 |
33,000 |
0.1 |
▲13,000 |
▲39.4 |
| 5款 |
株式等譲渡所得割交付金 |
10,000 |
0.0 |
10,000 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 6款 |
地方消費税交付金 |
1,170,000 |
3.1 |
1,200,000 |
3.1 |
▲30,000 |
▲2.5 |
| 7款 |
ゴルフ場利用税交付金 |
46,000 |
0.1 |
50,000 |
0.1 |
▲4,000 |
▲8.0 |
| 8款 |
特別地方消費税交付金 |
1,000 |
0.0 |
1,000 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 9款 |
自動車取得税交付金 |
137,000 |
0.4 |
140,000 |
0.4 |
▲3,000 |
▲2.1 |
| 10款 |
国有提供施設等所在市町村交付金 |
12,342 |
0.0 |
13,048 |
0.0 |
▲706 |
▲5.4 |
| 11款 |
地方特例交付金 |
380,000 |
1.0 |
350,000 |
0.9 |
30,000 |
8.6 |
| 12款 |
地方交付税 |
6,890,000 |
18.2 |
6,500,000 |
16.9 |
390,000 |
6.0 |
| 13款 |
交通安全対策特別交付金 |
32,000 |
0.1 |
30,000 |
0.1 |
2,000 |
6.7 |
| 14款 |
分担金及び負担金 |
424,691 |
1.1 |
407,637 |
1.0 |
17,054 |
4.2 |
| 15款 |
使用料及び手数料 |
1,076,623 |
2.9 |
1,072,939 |
2.8 |
3,684 |
0.3 |
| 16款 |
国庫支出金 |
7,324,224 |
19.4 |
7,627,097 |
19.8 |
▲302,873 |
▲4.0 |
| 17款 |
県支出金 |
2,053,647 |
5.4 |
1,875,934 |
4.9 |
177,713 |
9.5 |
| 18款 |
財産収入 |
176,495 |
0.5 |
177,144 |
0.5 |
▲649 |
▲0.4 |
| 19款 |
寄附金 |
145 |
0.0 |
145 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 20款 |
繰入金 |
800,558 |
2.1 |
1,101,611 |
2.8 |
▲301,053 |
▲27.3 |
| 21款 |
繰越金 |
200,000 |
0.5 |
200,000 |
0.5 |
0 |
0.0 |
| 22款 |
諸収入 |
761,569 |
2.0 |
1,058,285 |
2.7 |
▲296,716 |
▲28.0 |
| 23款 |
市債 |
1,672,800 |
4.4 |
2,184,100 |
5.7 |
▲511,300 |
▲23.4 |
| 合計 |
37,810,000 |
100.0 |
38,550,000 |
100.0 |
▲740,000 |
▲1.9 |
一般会計歳出科目別予算額
一般会計歳出科目別予算額表（単位：千円）
| 款名 |
平成17年度 |
平成16年度 |
差引増減額
Ａ−Ｂ |
前年度対比
伸び率
（％） |
当初予算額
Ａ |
構成比
（％） |
当初予算額
B |
構成比
（％） |
| 1款 |
議会費 |
427,510 |
1.1 |
431,394 |
1.1 |
▲3,884 |
▲0.9 |
| 2款 |
総務費 |
4,597,764 |
12.2 |
4,876,181 |
12.7 |
▲278,417 |
▲5.7 |
| 3款 |
民生費 |
16,801,599 |
44.4 |
17,051,067 |
44.2 |
▲249,468 |
▲1.5 |
| 4款 |
衛生費 |
2,905,291 |
7.7 |
2,905,939 |
7.5 |
▲648 |
▲0.0 |
| 5款 |
労働費 |
88,472 |
0.2 |
85,262 |
0.2 |
3,210 |
3.8 |
| 6款 |
農林水産業費 |
459,849 |
1.2 |
357,318 |
0.9 |
102,531 |
28.7 |
| 7款 |
商工費 |
671,911 |
1.8 |
817,146 |
2.1 |
▲145,235 |
▲17.8 |
| 8款 |
観光費 |
521,973 |
1.4 |
470,674 |
1.2 |
51,299 |
10.9 |
| 9款 |
土木費 |
3,502,266 |
9.3 |
3,650,719 |
9.5 |
▲148,453 |
▲4.1 |
| 10款 |
消防費 |
1,298,790 |
3.4 |
1,332,745 |
3.5 |
▲33,955 |
▲2.5 |
| 11款 |
教育費 |
3,816,147 |
10.1 |
3,733,082 |
9.7 |
83,065 |
2.2 |
| 12款 |
災害復旧費 |
810 |
0.0 |
810 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 13款 |
公債費 |
2,617,616 |
6.9 |
2,737,661 |
7.1 |
▲120,045 |
▲4.4 |
| 14款 |
諸支出金 |
2 |
0.0 |
2 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 15款 |
予備費 |
100,000 |
0.3 |
100,000 |
0.3 |
0 |
0.0 |
| 合計 |
37,810,000 |
100.0 |
38,550,000 |
100.0 |
▲740,000 |
▲1.9 |
繰入金・繰越金
特別会計からの繰入金（単位：千円）
| 特別会計名 |
平成10年度 |
平成11年度 |
平成12年度 |
平成13年度 |
平成14年度 |
平成15年度 |
平成16年度 |
平成17年度 |
対前年増減額 |
|
競輪事業 |
1,200,000 |
800,000 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
350,000 |
250,000 |
50,000 |
▲200,000 |
| 合計 |
1,200,000 |
800,000 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
350,000 |
250,000 |
50,000 |
▲200,000 |
特別会計への繰出金（単位：千円）
特別会計名 |
平成10年度 |
平成11年度 |
平成12年度 |
平成13年度 |
平成14年度 |
平成15年度 |
平成16年度 |
平成17年度 |
対前年増減額 |
| 国民健康保険事業 |
1,051,286 |
933,443 |
1,162,311 |
1,401,994 |
1,352,487 |
1,393,548 |
1,546,366 |
1,342,647 |
▲203,719 |
| 交通災害共済事業 |
11,106 |
9,756 |
6,597 |
6,754 |
5,846 |
7,252 |
3,856 |
4,692 |
836 |
| 海岸整備事業 |
118,719 |
79,708 |
71,407 |
49,567 |
28,467 |
21,267 |
35,667 |
42,967 |
7,300 |
| 公共用地先行取得事業 |
239,000 |
232,300 |
225,400 |
217,500 |
211,000 |
203,000 |
195,000 |
1,000 |
▲194,000 |
| 公共下水道事業 |
740,575 |
700,000 |
700,000 |
756,268 |
839,411 |
846,026 |
750,000 |
740,000 |
▲10,000 |
| 地方卸売市場事業 |
93,038 |
90,521 |
81,825 |
92,934 |
86,795 |
36,872 |
39,168 |
39,678 |
510 |
| 老人保健 |
844,733 |
937,583 |
762,655 |
778,987 |
802,042 |
932,336 |
1,030,266 |
1,128,441 |
98,175 |
| 温泉事業 |
658,842 |
606,450 |
612,068 |
644,756 |
599,537 |
517,459 |
510,270 |
489,501 |
▲20,769 |
| 湯都ピア浜脇事業 |
189,985 |
179,118 |
147,951 |
104,639 |
107,872 |
103,884 |
102,162 |
103,848 |
1,686 |
| 介護保険事業 |
|
|
761,438 |
832,083 |
894,066 |
917,079 |
999,414 |
1,070,599 |
71,185 |
| 合計 |
3,947,284 |
3,768,879 |
4,531,652 |
4,885,482 |
4,927,523 |
4,978,723 |
5,212,169 |
4,963,373 |
▲248,796 |
主要事業
主要事業一般会計（単位：千円）
| 主
要 事 業 |
事業費
（千円） |
事業の概要 |
| 総務費 |
|
|
| 十文字原演習場周辺障害防止に要する経費 |
31,693 |
大所地区水道施設整備に伴う事前調査ほか |
| 民生費 |
|
|
| 児童健全育成に要する経費 |
11,840 |
石垣放課後児童クラブ室建設工事（石垣小学校内） |
| 母子福祉事務に要する経費 |
2,872 |
自立支援給付等補助金（母子家庭の母親の高等技能訓練促進等に係る補助） |
| 市立保育所施設整備に要する経費 |
22,149 |
市立保育所の空調設備設置工事（８保育所）ほか |
| 子育て支援センターに要する経費 |
5,479 |
別府市ファミリーサポートセンター事業 |
| 浜田児童遊園整備に要する経費 |
9,275 |
浜田児童遊園トイレの建替工事（多目的トイレ新設含む） |
| 衛生費 |
|
|
| ごみ収集に要する経費 |
6,416 |
民間委託に向けたごみ収集業務調査等委託 |
| 埋立場施設整備に要する経費 |
20,500 |
汚泥脱水処理設備改修工事 |
| 春木苑し尿処理場施設整備に要する経費 |
35,400 |
施設改修工事、施設精密機能検査及び管理棟耐震調査委託 |
| 農林水産業費 |
|
|
| 農業振興助成に要する経費 |
5,400 |
大分県農林水産祭（農業部門）開催補助金 |
| 林業振興助成に要する経費 |
1,000 |
大分県農林水産祭（林業部門）開催補助金 |
| 水産業振興助成に要する経費 |
2,000 |
大分県農林水産祭（水産部門）開催補助金 |
| 水産業振興助成に要する経費 |
151,200 |
大分県漁業協同組合の地域産物販売施設建設（亀川漁港内）に伴う補助 |
| 商工費 |
|
|
| 商店街活性化に要する経費 |
4,148 |
市内中心商店街への駐車券購入補助事業の継続 |
| 消費者啓発に要する経費 |
1,454 |
消費生活相談員の新規配置（48万円）ほか |
| 楠会館に要する経費 |
30,000 |
楠会館解体工事 |
| 観光費 |
|
|
| 観光客誘致に要する経費 |
2,000 |
世界観光学生サミット開催負担金 |
| まちづくり支援に要する経費 |
11,952 |
湯のまち別府のｅ宝物データベース作成委託等（400万円）、全国まちづくり交流大会IN別府の開催（200万円）ほか |
| ＯＮＳＥＮツーリズム推進に要する経費 |
13,914 |
観光情報誌作成、八湯リーフレット作成、音泉タウン実行組織の支援、観光客マーケティング調査委託、温泉表示認証委員会の支援ほか |
| 志高湖野営場管理に要する経費 |
20,000 |
志高湖周辺施設整備工事（駐車場、野外炊飯施設、トイレ、案内板等） |
| 別府駅駅前広場ﾓﾆｭﾒﾝﾄ整備に要する経費 |
30,000 |
別府駅駅前広場にモニュメント設置 |
| 土木費 |
|
|
| 道路維持に要する経費 |
217,000 |
側溝改修、舗装改修等前年度予算額を確保 |
| 北町東別府停車場線交差点改良に要する経費 |
24,000 |
県道別府挾間線改良工事に伴う取付け道路用地買収 |
| 鉄輪地区まちづくりに要する経費 |
85,000 |
まちづくり交付金制度による市道整備 |
| 餅ヶ浜中津留線歩道整備に要する経費 |
40,000 |
国道〜ＪＲ日豊線区間に着工 |
| 妙診鉄輪線外歩道整備に要する経費 |
126,000 |
妙診鉄輪線、天神町鉄輪平田線の歩車道整備 |
| 北浜ホテル地区歩車共存道路整備に要する経費 |
40,000 |
１７年度に歩車道整備事業完了 |
| 餅ケ浜地区海岸整備に要する経費 |
26,620 |
オリアナ桟橋改修の基本計画を策定 |
| 景観計画に要する経費 |
5,265 |
景観三法に基づく「景観形成マスタープラン」の策定 |
| 緑の基本計画策定に要する経費 |
9,147 |
市内全体の緑地計画として「緑の基本計画」を策定 |
| 亀川駅周辺整備(人にやさしい)に要する経費 |
16,678 |
亀川駅周辺の整備計画に伴う測量設計委託等 |
| 別府駅駅前広場整備に要する経費 |
57,696 |
まちづくり交付金制度によるJR別府駅東口整備、駐輪場整備及び西口整備設計委託 |
| 鉄輪地獄地帯公園整備に要する経費 |
30,000 |
園路整備工事、用地取得等 |
| 上人ヶ浜公園整備に要する経費 |
11,852 |
トイレ改修工事（多目的トイレ新設含む） |
| その他都市公園整備に要する経費 |
14,500 |
十万公園の詩歌掲示ボード設置（450万円）ほか |
| 新野球場建設に要する経費 |
58,688 |
新野球場実施設計委託、実相寺中央公園内道路新設等 |
| 西別府住宅建替に要する経費 |
104,342 |
西別府住宅一部解体工事、設計委託等（第１期計画） |
| 消防費 |
|
|
| 施設維持管理に要する経費 |
19,000 |
消防本部庁舎１階の空調設備改修工事 |
教 育 費 |
|
|
| 別府市学校いきいきプランに要する経費 |
9,879 |
多動性児童等に対応するため教員補助者を配置 |
| 別府学びの共同研究推進に要する経費 |
917 |
児童・生徒の不登校対策や学力向上を共同研究 |
| 小学校の運営に要する経費 |
14,318 |
小学校新１年生に木製の机・椅子を配置（継続事業） |
| 小学校の施設整備に要する経費 |
230,000 |
春木川小学校校舎大規模改造工事 |
| 小学校の施設整備に要する経費 |
20,243 |
職員室等の空調設備の整備を３ヶ年計画で実施 |
| 教育用コンピュータに要する経費 |
19,259 |
小学校１５校の校内ＬＡＮ整備工事 |
| 中学校の施設整備に要する経費 |
18,348 |
職員室等の空調設備の整備を３ヶ年計画で実施 |
| 高校の施設整備に要する経費 |
50,000 |
開校50周年記念に向けた校舎改修工事 |
| 文化振興助成に要する経費 |
2,800 |
別府短歌、俳句大会開催負担金 |
| 体育施設整備に要する経費 |
18,666 |
市民体育館の改修工事（空調、給湯、変電設備工事） |
| 国民体育大会に要する経費 |
34,650 |
国民体育大会別府市実行委員会運営交付金及び水泳競技施設実施設計等委託料 |
各特別会計
主 要
事 業 |
事業費 |
事業の概要 |
| 競輪事業 |
|
|
| 施設改修に要する経費 |
872,000 |
メインスタンド改修工事（２ヶ年の総事業費：約21億8,000万円） |
| 海岸整備事業 |
|
|
| 石垣地区背後地埋立造成に要する経費 |
25,151 |
埋立造成工事を県に委託（護岸整備工事、消波ブロック撤去等） |
温泉事業 |
|
|
| 温泉事務に要する経費 |
2,253 |
むし湯で使用する石菖を試験栽培（H17〜） |
| 竹瓦温泉改修に要する経費 |
19,416 |
竹瓦温泉の屋根改修工事（３ヶ年計画） |
| 鉄輪むし湯建設に要する経費 |
200,000 |
鉄輪むし湯の建替及び駐車場整備ほか |
| 介護保険事業 |
|
|
| 介護保険事業計画策定に要する経費 |
4,471 |
第３期介護保険事業計画（H18〜H22）の策定 |
※16年度
|
| |
|